| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: JOCEMAR TORRES KALER - ME |
| Número do empenho: | 5012 | Data de lançamento: | 02/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 6UN LAVAGEM P/ VEICULO ONIBUS IUB 3303 DA SEC. EDUCAÇÃO. | 0,00 | 240,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/10/2018 | Valor Empenhado referente a: 6UN LAVAGEM P/ VEICULO ONIBUS IUB 3303 DA SEC. EDUCAÇÃO. | 240,00 | ||
| 11/12/2018 | MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/2018467; E/2018488; | 80,00 | ||
| 12/12/2018 | ESTORNO PELA NÃO NECESSIDADE DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. | -160,00 | ||
| 17/12/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5012/2018 - REF. DEZEMBRO/2018 JOCEMAR TORRES KALER - ME - 10823 | 80,00 | ||
| TOTAL | 80,00 | 80,00 | 80,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
