Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: EDUARDO DIAS - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5114 |
Data de lançamento: |
10/10/2018 |
Tipo de empenho: |
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA MELHORIA ACESSO QUALIDADE - PMAQ |
Conta de Despesa: |
4490.52.35.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
PMAQ-PROGR. MELHORIA ACESSO QUALIDADE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 2UN TABLET MULTILASER M7S PLUS 7" PRETO, P/ AGENTES DE SAUDE, PROGRAMA PMAQ. |
0,00 |
1.060,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/10/2018 |
Valor Empenhado referente a: 2UN TABLET MULTILASER M7S PLUS 7" PRETO, P/ AGENTES DE SAUDE, PROGRAMA PMAQ. |
1.060,00 |
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16/10/2018 |
EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 001/74; |
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1.060,00 |
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24/10/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5114/2018
EDUARDO DIAS - ME - 14405 |
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1.060,00 |
TOTAL |
1.060,00 |
1.060,00 |
1.060,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.