| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: CUTELARIA IRAI LTDA |
| Número do empenho: | 5125 | Data de lançamento: | 10/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMCA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FMCA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FMCA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 200UN PERSONALIZAÇÃO DE MEDALHAS P/ OS PARTICIPANTES DO PASSEIO CILCLISTICO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA CRIANÇA. | 0,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2018 | Valor Empenhado referente a: 200UN PERSONALIZAÇÃO DE MEDALHAS P/ OS PARTICIPANTES DO PASSEIO CILCLISTICO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA CRIANÇA. | 100,00 | ||
| 10/10/2018 | ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme DANFE Nº 1/4455; | 100,00 | ||
| 23/10/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5125/2018 CUTELARIA IRAI LTDA - 9590 | 100,00 | ||
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
