Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: DETRAN RS- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
513 |
Data de lançamento: |
30/01/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M.D.E |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 SEGURO DPVAT EXERCICIO/2018 DO VEICULO FOX IXH 9368 DA SEC. EDUCAÇÃO. |
0,00 |
45,55 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/01/2018 |
Valor Empenhado referente a: 1 SEGURO DPVAT EXERCICIO/2018 DO VEICULO FOX IXH 9368 DA SEC. EDUCAÇÃO. |
45,55 |
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| 30/01/2018 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO. |
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45,55 |
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| 08/02/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 513/2018
DETRAN RS- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 2768 |
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45,55 |
| TOTAL |
45,55 |
45,55 |
45,55 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
