SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD/SUAS
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
FNAS IGD - SUAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 10UN ALMOÇOS, P/ SERVIDORES DO MUNICIPIO EM TRABALHOS DE MANUTENÇÃO DOS BRINQUEDOS E CUIDADOS C/ AS CRIANÇAS NA CONFRATERNIZAÇÃO DO DIA DA CRIANÇA/ PROGRAMA IGD/SUAS.
0,00
200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/10/2018
Valor Empenhado referente a: 10UN ALMOÇOS, P/ SERVIDORES DO MUNICIPIO EM TRABALHOS DE MANUTENÇÃO DOS BRINQUEDOS E CUIDADOS C/ AS CRIANÇAS NA CONFRATERNIZAÇÃO DO DIA DA CRIANÇA/ PROGRAMA IGD/SUAS.
200,00
15/10/2018
ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme Nota Fiscal Nº D1/4929;
200,00
24/10/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5137/2018
SERGIO BASTIAN - ME - 871
200,00
TOTAL
200,00
200,00
200,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
