| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: FERNANDA MIOR |
| Número do empenho: | 5150 | Data de lançamento: | 15/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | ADIANTAMENTOS - EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.96.00.00.00 - PASSAGENS DESPESAS C/LOCOMOCAO-PAG.ANT. | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 7498. | 0,00 | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2018 | EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 7498. | 300,00 | ||
| 15/10/2018 | FERNANDA MIOR - SEC . MUN. ADMINISTRAÇÃO | 300,00 | ||
| 19/10/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5150/2018 FERNANDA MIOR - 10438 | 300,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
