Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: EDUARDO DIAS - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5161 |
Data de lançamento: |
16/10/2018 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA ESF |
Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1UN RECARGA CARTUCHO TINTA PRETO HP 664, 1UN RECARGA CARTUCHO COLOR HP 664, PROGRAMA SAUDE FAMILIAR. |
0,00 |
45,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/10/2018 |
Valor Empenhado referente a: 1UN RECARGA CARTUCHO TINTA PRETO HP 664, 1UN RECARGA CARTUCHO COLOR HP 664, PROGRAMA SAUDE FAMILIAR. |
45,00 |
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19/10/2018 |
EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 001/82; 001/80; |
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45,00 |
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26/10/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5161/2018
EDUARDO DIAS - ME - 14405 |
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45,00 |
TOTAL |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.