| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: EDUARDO DIAS - ME |
| Número do empenho: | 5161 | Data de lançamento: | 16/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA ESF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1UN RECARGA CARTUCHO TINTA PRETO HP 664, 1UN RECARGA CARTUCHO COLOR HP 664, PROGRAMA SAUDE FAMILIAR. | 0,00 | 45,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2018 | Valor Empenhado referente a: 1UN RECARGA CARTUCHO TINTA PRETO HP 664, 1UN RECARGA CARTUCHO COLOR HP 664, PROGRAMA SAUDE FAMILIAR. | 45,00 | ||
| 19/10/2018 | EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 001/82; 001/80; | 45,00 | ||
| 26/10/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5161/2018 EDUARDO DIAS - ME - 14405 | 45,00 | ||
| TOTAL | 45,00 | 45,00 | 45,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
