3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ESTACIONAMENTO E OLEO HIDRAULICO EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE E PASSO FUNDO-RS NO DIA 01/10 A 10/10/2018 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº131675.
0,00
85,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/10/2018
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ESTACIONAMENTO E OLEO HIDRAULICO EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE E PASSO FUNDO-RS NO DIA 01/10 A 10/10/2018 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº131675.
85,00
16/10/2018
EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 1/62996; 4851;
85,00
19/10/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5162/2018
EDER DOS SANTOS - 10026
85,00
TOTAL
85,00
85,00
85,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
