Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS
Dados do Empenho
Número do empenho:
5168
Data de lançamento:
17/10/2018
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE A POPULAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 100 SERINGA 05 ML S/AGULHA, 100 SERINGA 10 ML S/AGULHA, 200 AGULHA DESCATAVEL 25X7, 100 AGULHA DESCATAVEL 40X12, 100 ESPÉCULO TAM. G N. EST/ SEM LUB., 300 ESPÉCULO TAM. M N. EST/ SEM LUB., 100 ESPÉCULO TAM. P N., 30UN SERINGA 10 ML S/AGULHA.
0,00
575,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/10/2018
Valor Empenhado referente a: 100 SERINGA 05 ML S/AGULHA, 100 SERINGA 10 ML S/AGULHA, 200 AGULHA DESCATAVEL 25X7, 100 AGULHA DESCATAVEL 40X12, 100 ESPÉCULO TAM. G N. EST/ SEM LUB., 300 ESPÉCULO TAM. M N. EST/ SEM LUB., 100 ESPÉCULO TAM. P N., 30UN SERINGA 10 ML S/AGULHA.
575,00
26/10/2018
EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 001/55207;
575,00
06/11/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5168/2018
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 13643
575,00
TOTAL
575,00
575,00
575,00
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.