| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 5168 | Data de lançamento: | 17/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE A POPULAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 100 SERINGA 05 ML S/AGULHA, 100 SERINGA 10 ML S/AGULHA, 200 AGULHA DESCATAVEL 25X7, 100 AGULHA DESCATAVEL 40X12, 100 ESPÉCULO TAM. G N. EST/ SEM LUB., 300 ESPÉCULO TAM. M N. EST/ SEM LUB., 100 ESPÉCULO TAM. P N., 30UN SERINGA 10 ML S/AGULHA. | 0,00 | 575,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/10/2018 | Valor Empenhado referente a: 100 SERINGA 05 ML S/AGULHA, 100 SERINGA 10 ML S/AGULHA, 200 AGULHA DESCATAVEL 25X7, 100 AGULHA DESCATAVEL 40X12, 100 ESPÉCULO TAM. G N. EST/ SEM LUB., 300 ESPÉCULO TAM. M N. EST/ SEM LUB., 100 ESPÉCULO TAM. P N., 30UN SERINGA 10 ML S/AGULHA. | 575,00 | ||
| 26/10/2018 | EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 001/55207; | 575,00 | ||
| 06/11/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5168/2018 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 13643 | 575,00 | ||
| TOTAL | 575,00 | 575,00 | 575,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
