| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 5169 | Data de lançamento: | 17/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE A POPULAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 25UN ALGODÃO ROLO 500GR, 50UN RIFOCINA SPRAY 20ML, 20UN SOLUÇÃO FISIOLOGICA 0,9% 250ML, 30UN OLEO CICATRIZANTE 200 ML DERMAEX, 50UN FITA MICROPORE BRANCO 5 CMT. X 10MT, 50UN FITA MICROPORE BRANCO 2,50 CMT. X 10 MT. E DEMAIS ITENS P/ UND. BASICA SAUDE. | 0,00 | 3.711,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/10/2018 | Valor Empenhado referente a: 25UN ALGODÃO ROLO 500GR, 50UN RIFOCINA SPRAY 20ML, 20UN SOLUÇÃO FISIOLOGICA 0,9% 250ML, 30UN OLEO CICATRIZANTE 200 ML DERMAEX, 50UN FITA MICROPORE BRANCO 5 CMT. X 10MT, 50UN FITA MICROPORE BRANCO 2,50 CMT. X 10 MT. E DEMAIS ITENS P/ UND. BASICA SAUDE. | 3.711,60 | ||
| 26/10/2018 | EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 001/55346; | 3.711,60 | ||
| 06/11/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5169/2018 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 13643 | 3.711,60 | ||
| TOTAL | 3.711,60 | 3.711,60 | 3.711,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
