| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ALLIANCE COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 5172 | Data de lançamento: | 17/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | REDE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CONVÊNIO APAE | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.33.00.00.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | REDE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 21 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 4UN TV LED 40” HD; OPCIONAL FULL; COM CONVERSOR DIGITAL; ENTRADAS HDMI USB; OPCIONAL WIFI, 2UN DVD PLAYER; ENTRADA USB, PREGÃO Nº 21/2018 CONTRATO Nº 140/2018. | 0,00 | 7.027,78 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/10/2018 | Valor Empenhado referente a: 4UN TV LED 40” HD; OPCIONAL FULL; COM CONVERSOR DIGITAL; ENTRADAS HDMI USB; OPCIONAL WIFI, 2UN DVD PLAYER; ENTRADA USB, PREGÃO Nº 21/2018 CONTRATO Nº 140/2018. | 7.027,78 | ||
| 12/12/2018 | ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme DANFE Nº 001/1012; | 7.027,78 | ||
| 20/12/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5172/2018 ALLIANCE COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - ME - 14493 | 7.027,78 | ||
| TOTAL | 7.027,78 | 7.027,78 | 7.027,78 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
