| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MILRAU COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICOS LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 5173 | Data de lançamento: | 17/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | APARELHOS EQUIP.P/ESPORTES E DIVERSOES | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | REDE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CONVÊNIO APAE | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.10.00.00.00 - APARELHOS EQUIP.P/ESPORTES E DIVERSOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | REDE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 21 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 2UN TABELA BASQUETE AGLOMERADO, PREGÃO Nº 21/2018 CONTRATO Nº 145/2018. | 0,00 | 612,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/10/2018 | Valor Empenhado referente a: 2UN TABELA BASQUETE AGLOMERADO, PREGÃO Nº 21/2018 CONTRATO Nº 145/2018. | 612,00 | ||
| 21/11/2018 | ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme DANFE Nº 1/14677; | 612,00 | ||
| 23/11/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5173/2018 MILRAU COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICOS LTDA - EPP - 14494 | 612,00 | ||
| TOTAL | 612,00 | 612,00 | 612,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
