Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ELBA REGINA TREIN - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5180 |
Data de lançamento: |
17/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
MOBILIARIO EM GERAL |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
REDE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CONVÊNIO APAE |
| Conta de Despesa: |
4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
REDE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
21 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 10UN QUADRO BRANCO MAGNÉTICA, MEDINDO APROXIMADAMENTE DE 60X90CM, PREGÃO Nº 21/2018 CONTRATO Nº 141/2018. |
0,00 |
1.090,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/10/2018 |
Valor Empenhado referente a: 10UN QUADRO BRANCO MAGNÉTICA, MEDINDO APROXIMADAMENTE DE 60X90CM, PREGÃO Nº 21/2018 CONTRATO Nº 141/2018. |
1.090,00 |
|
|
| 01/11/2018 |
ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme DANFE Nº 1/771; |
|
1.090,00 |
|
| 12/11/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5180/2018
ELBA REGINA TREIN - ME - 13814 |
|
|
1.090,00 |
| TOTAL |
1.090,00 |
1.090,00 |
1.090,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
