Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: MB CATARINENSE LTDA- ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5185 |
Data de lançamento: |
17/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
REDE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CONVÊNIO APAE |
| Conta de Despesa: |
4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
REDE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
21 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1UN ASPIRADOR DE PÓ E LIQUIDOS – MINIMO 1600W; 25 LITROS, 2UN CLIMATIZADOR DE AR, VENTILADOR E UMIDIFICADOR, PREGÃO Nº 21/2018 CONTRATO Nº 144/2018. |
0,00 |
2.407,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/10/2018 |
Valor Empenhado referente a: 1UN ASPIRADOR DE PÓ E LIQUIDOS – MINIMO 1600W; 25 LITROS, 2UN CLIMATIZADOR DE AR, VENTILADOR E UMIDIFICADOR, PREGÃO Nº 21/2018 CONTRATO Nº 144/2018. |
2.407,00 |
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| 26/10/2018 |
ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme DANFE Nº 001/1919; |
|
898,00 |
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| 19/11/2018 |
ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme DANFE Nº 001/1955; |
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1.509,00 |
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| 23/11/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5185/2018
MB CATARINENSE LTDA- ME - 13641 |
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2.407,00 |
| TOTAL |
2.407,00 |
2.407,00 |
2.407,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
