SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - PBV
Conta de Despesa:
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
BPSB - FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 15UN LINHA P/ COSTURA RETA, 15UN LINHA OVERLOK, 5MT. VIES, 20UN AGULHA, 3PÇ ELÁSTICO, 30MT. FELTRO, 17,067MT. TECIDO P/ OFICINA DE ARTESANATO C/ AS ARTEIRAS DO CRAS, PROGRAMA PBV-SCFV.
0,00
1.106,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/10/2018
Valor Empenhado referente a: 15UN LINHA P/ COSTURA RETA, 15UN LINHA OVERLOK, 5MT. VIES, 20UN AGULHA, 3PÇ ELÁSTICO, 30MT. FELTRO, 17,067MT. TECIDO P/ OFICINA DE ARTESANATO C/ AS ARTEIRAS DO CRAS, PROGRAMA PBV-SCFV.
1.106,00
17/10/2018
ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme DANFE Nº 890/021400632;
1.106,00
24/10/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5190/2018
ANTONIO COPATTI - ME - 289
1.106,00
TOTAL
1.106,00
1.106,00
1.106,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.