| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 5193 | Data de lançamento: | 17/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE A POPULAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 10CX LUVA LATEX TAM M C/ PO CX/ 100UN, 35 CX. LUVA LATEX TAM P C/ PO CX/ 100UN P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 0,00 | 905,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/10/2018 | Valor Empenhado referente a: 10CX LUVA LATEX TAM M C/ PO CX/ 100UN, 35 CX. LUVA LATEX TAM P C/ PO CX/ 100UN P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 905,20 | ||
| 26/10/2018 | EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 001/55210; | 905,20 | ||
| 08/11/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5193/2018 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 13643 | 905,20 | ||
| TOTAL | 905,20 | 905,20 | 905,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
