| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 5194 | Data de lançamento: | 17/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE A POPULAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 20LT. ÁLCOOL GEL 70% 500GR, 50LT. ÁLCOOL 70%, P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 0,00 | 332,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/10/2018 | Valor Empenhado referente a: 20LT. ÁLCOOL GEL 70% 500GR, 50LT. ÁLCOOL 70%, P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 332,10 | ||
| 26/10/2018 | EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 001/55208; | 332,10 | ||
| 08/11/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5194/2018 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 13643 | 332,10 | ||
| TOTAL | 332,10 | 332,10 | 332,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
