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Última atualização realizada em 02/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: URIVALDE PIGATTO - EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	5204	Data de lançamento:	18/10/2018
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 63,002 LITROS DE GASOLINA COMUM P/ ROÇADEIRAS Nº 02 E 04, TRATOR CORTAR GRAMA E MOTOSERRA; 850,034 LITROS DE DIESEL COMUM P/ RETRO Nº 02,03 E 4, ESCAVADEIRA, TRATOR VALMET DA SEC. OBRAS, PREGÃO Nº 20/2017 5º E 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 005/2018.	0,00	3.637,03

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/10/2018	Valor Empenhado referente a: 63,002 LITROS DE GASOLINA COMUM P/ ROÇADEIRAS Nº 02 E 04, TRATOR CORTAR GRAMA E MOTOSERRA; 850,034 LITROS DE DIESEL COMUM P/ RETRO Nº 02,03 E 4, ESCAVADEIRA, TRATOR VALMET DA SEC. OBRAS, PREGÃO Nº 20/2017 5º E 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 005/2018.	3.637,03
18/10/2018	CLERIO LARENTIS - SECRETÁRIO DE OBRAS - Conforme DANFE Nº 1/12792; 1/12829; 1/12814; 1/12866; 1/12798; 1/12794; 1/12830; 1/12818; 1/12816; 1/12874; 1/12881; 1/12867; 1/12883;		3.637,03
26/10/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5204/2018 URIVALDE PIGATTO - EPP - 1480			3.637,03
TOTAL		3.637,03	3.637,03	3.637,03
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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