SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
DESENVOLVIMENTO CULTURAL
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1UN ESTOPA POLIMENTO E LIMPEZA, 1UN DUREPOXI 100 G, 1UN VEDA CALHA GRANDE, P/ TELHADO DO PREDIO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL.
0,00
26,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/10/2018
Valor Empenhado referente a: 1UN ESTOPA POLIMENTO E LIMPEZA, 1UN DUREPOXI 100 G, 1UN VEDA CALHA GRANDE, P/ TELHADO DO PREDIO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL.
26,50
22/10/2018
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 001/5924;
26,50
26/10/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5214/2018
FERRAGENS IRAI LTDA - 5342
26,50
TOTAL
26,50
26,50
26,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.