Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ALZIRA GAITIKOSKI DA SILVA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5231 |
Data de lançamento: |
19/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Turismo |
| Projeto / Atividade: |
PROMOÇÃO DO TURISMO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 SERVIÇO DE SOLDA, 1 MÃO DE OBRA NO CONSERTO E PINTURA DO LETREIRO "EU AMO IRAI", NA PRAÇA DR. VICENTE DUTRA. |
0,00 |
1.390,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/10/2018 |
Valor Empenhado referente a: 1 SERVIÇO DE SOLDA, 1 MÃO DE OBRA NO CONSERTO E PINTURA DO LETREIRO "EU AMO IRAI", NA PRAÇA DR. VICENTE DUTRA. |
1.390,00 |
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| 19/10/2018 |
EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - Conforme Nota Fiscal Nº E/2018700; |
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1.390,00 |
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| 26/10/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5231/2018
ALZIRA GAITIKOSKI DA SILVA - 13887 |
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1.390,00 |
| TOTAL |
1.390,00 |
1.390,00 |
1.390,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
