Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ALZIRA GAITIKOSKI DA SILVA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5232 |
Data de lançamento: |
19/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Turismo |
| Projeto / Atividade: |
PROMOÇÃO DO TURISMO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 2UN TINTA BRANCA PU, 1UN TINTA VERMELHA FERRARI, 3UN CATALIZADOR TINTA PU, 2UN PRIMER PU, 2UN MASSA PLÁSTICA PU, 1UN MASSA RAPIDA, 7UN LIXA FERRO 40, 10UN LIXA D'AGUA, P/ CONSERTO E PINTURA DO LETREIRO "EU AMO IRAI". |
0,00 |
810,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/10/2018 |
Valor Empenhado referente a: 2UN TINTA BRANCA PU, 1UN TINTA VERMELHA FERRARI, 3UN CATALIZADOR TINTA PU, 2UN PRIMER PU, 2UN MASSA PLÁSTICA PU, 1UN MASSA RAPIDA, 7UN LIXA FERRO 40, 10UN LIXA D'AGUA, P/ CONSERTO E PINTURA DO LETREIRO "EU AMO IRAI". |
810,00 |
|
|
| 19/10/2018 |
EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - Conforme DANFE Nº 2/780; |
|
810,00 |
|
| 26/10/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5232/2018
ALZIRA GAITIKOSKI DA SILVA - 13887 |
|
|
810,00 |
| TOTAL |
810,00 |
810,00 |
810,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
