| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ALZIRA GAITIKOSKI DA SILVA |
| Número do empenho: | 5232 | Data de lançamento: | 19/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | PROMOÇÃO DO TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 2UN TINTA BRANCA PU, 1UN TINTA VERMELHA FERRARI, 3UN CATALIZADOR TINTA PU, 2UN PRIMER PU, 2UN MASSA PLÁSTICA PU, 1UN MASSA RAPIDA, 7UN LIXA FERRO 40, 10UN LIXA D'AGUA, P/ CONSERTO E PINTURA DO LETREIRO "EU AMO IRAI". | 0,00 | 810,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/10/2018 | Valor Empenhado referente a: 2UN TINTA BRANCA PU, 1UN TINTA VERMELHA FERRARI, 3UN CATALIZADOR TINTA PU, 2UN PRIMER PU, 2UN MASSA PLÁSTICA PU, 1UN MASSA RAPIDA, 7UN LIXA FERRO 40, 10UN LIXA D'AGUA, P/ CONSERTO E PINTURA DO LETREIRO "EU AMO IRAI". | 810,00 | ||
| 19/10/2018 | EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - Conforme DANFE Nº 2/780; | 810,00 | ||
| 26/10/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5232/2018 ALZIRA GAITIKOSKI DA SILVA - 13887 | 810,00 | ||
| TOTAL | 810,00 | 810,00 | 810,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
