| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA |
| Número do empenho: | 5242 | Data de lançamento: | 22/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS E LIMPEZA URBANA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 36M2 LONA PRETA, P/ COBERTURA DO ASFALTO NO TRANSPORTE DE FREDERICO WESTPHALEN-RS A IRAI-RS. | 0,00 | 46,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2018 | Valor Empenhado referente a: 36M2 LONA PRETA, P/ COBERTURA DO ASFALTO NO TRANSPORTE DE FREDERICO WESTPHALEN-RS A IRAI-RS. | 46,80 | ||
| 25/10/2018 | CLERIO LARENTIS - SECRETÁRIO DE OBRAS - Conforme DANFE Nº 001/5984; | 46,80 | ||
| 05/11/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5242/2018 FERRAGENS IRAI LTDA - 5342 | 46,80 | ||
| TOTAL | 46,80 | 46,80 | 46,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
