| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA |
| Número do empenho: | 5243 | Data de lançamento: | 22/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1UN TORNEIRA BÓIA P/ CAIXA DE DESCARGA, 1UN VEDA ROSCA, 3UN REPARO TORNEIRA, 1UN PARAFUSO P/ VASO ACOPLADO, P/ BANHEIRO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 0,00 | 39,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2018 | Valor Empenhado referente a: 1UN TORNEIRA BÓIA P/ CAIXA DE DESCARGA, 1UN VEDA ROSCA, 3UN REPARO TORNEIRA, 1UN PARAFUSO P/ VASO ACOPLADO, P/ BANHEIRO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 39,00 | ||
| 25/10/2018 | EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 001/5987; | 39,00 | ||
| 05/11/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5243/2018 FERRAGENS IRAI LTDA - 5342 | 39,00 | ||
| TOTAL | 39,00 | 39,00 | 39,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
