Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5243 |
Data de lançamento: |
22/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 1UN TORNEIRA BÓIA P/ CAIXA DE DESCARGA, 1UN VEDA ROSCA, 3UN REPARO TORNEIRA, 1UN PARAFUSO P/ VASO ACOPLADO, P/ BANHEIRO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
0,00 |
39,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/10/2018 |
Valor Empenhado referente a: 1UN TORNEIRA BÓIA P/ CAIXA DE DESCARGA, 1UN VEDA ROSCA, 3UN REPARO TORNEIRA, 1UN PARAFUSO P/ VASO ACOPLADO, P/ BANHEIRO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
39,00 |
|
|
| 25/10/2018 |
EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 001/5987; |
|
39,00 |
|
| 05/11/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5243/2018
FERRAGENS IRAI LTDA - 5342 |
|
|
39,00 |
| TOTAL |
39,00 |
39,00 |
39,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
