Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: URIVALDE PIGATTO - EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5250 |
Data de lançamento: |
23/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
20 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 51,161 LITROS DE GASOLINA COMUM, P/ AMBULANCIA IYU 5948, PREGÃO Nº 20/2017, 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 005/2018 PROCESSO Nº 64/2017. |
0,00 |
275,24 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/10/2018 |
Valor Empenhado referente a: 51,161 LITROS DE GASOLINA COMUM, P/ AMBULANCIA IYU 5948, PREGÃO Nº 20/2017, 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 005/2018 PROCESSO Nº 64/2017. |
275,24 |
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| 23/10/2018 |
EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 1/12828; |
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275,24 |
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| 26/10/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5250/2018
URIVALDE PIGATTO - EPP - 1480 |
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275,24 |
| TOTAL |
275,24 |
275,24 |
275,24 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
