| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: EDUARDO DIAS - ME |
| Número do empenho: | 5264 | Data de lançamento: | 24/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.33.00.00.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 CAMARA DE SEGURANÇA WI FI HD IC3 - 4565, P/ RELOGIO PONTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 0,00 | 350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2018 | Valor Empenhado referente a: 1 CAMARA DE SEGURANÇA WI FI HD IC3 - 4565, P/ RELOGIO PONTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 350,00 | ||
| 29/10/2018 | FERNANDA MIOR - SEC . MUN. ADMINISTRAÇÃO - Conforme DANFE Nº 001/90; | 350,00 | ||
| 06/11/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5264/2018 EDUARDO DIAS - ME - 14405 | 350,00 | ||
| TOTAL | 350,00 | 350,00 | 350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
