Nome do Credor: LIVRARIA, PAPELARIA E BAZAR E. B. S. LTDA - ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
5267
Data de lançamento:
24/10/2018
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - SUAS
Conta de Despesa:
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
PRIMEIRA INFANCIA - SUAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 10UN TESOURA GRANDE TRAMONTINA MULTI USO, 80UN BASTÃO COLA QUENTE FINO, 25UN MASSA MODELAR 180GR, 12UN FITA ADESIVA 48 X 45, 1PCT LANTEJOULA 1000UN, 10TUBO LANTEJOULA 3 GR E DEMAIS ITENS P/TRABALHOS C/ CRIANÇAS CADAST. PROGRAMA 1º INFANCIA SUAS.
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1.779,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/10/2018
Valor Empenhado referente a: 10UN TESOURA GRANDE TRAMONTINA MULTI USO, 80UN BASTÃO COLA QUENTE FINO, 25UN MASSA MODELAR 180GR, 12UN FITA ADESIVA 48 X 45, 1PCT LANTEJOULA 1000UN, 10TUBO LANTEJOULA 3 GR E DEMAIS ITENS P/TRABALHOS C/ CRIANÇAS CADAST. PROGRAMA 1º INFANCIA SUAS.
1.779,80
25/10/2018
ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme DANFE Nº 890/021519977;
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05/11/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5267/2018
LIVRARIA, PAPELARIA E BAZAR E. B. S. LTDA - ME - 13538
1.779,80
TOTAL
1.779,80
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1.779,80
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
