| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LIVRARIA, PAPELARIA E BAZAR E. B. S. LTDA - ME |
| Número do empenho: | 5267 | Data de lançamento: | 24/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - SUAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PRIMEIRA INFANCIA - SUAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 10UN TESOURA GRANDE TRAMONTINA MULTI USO, 80UN BASTÃO COLA QUENTE FINO, 25UN MASSA MODELAR 180GR, 12UN FITA ADESIVA 48 X 45, 1PCT LANTEJOULA 1000UN, 10TUBO LANTEJOULA 3 GR E DEMAIS ITENS P/TRABALHOS C/ CRIANÇAS CADAST. PROGRAMA 1º INFANCIA SUAS. | 0,00 | 1.779,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2018 | Valor Empenhado referente a: 10UN TESOURA GRANDE TRAMONTINA MULTI USO, 80UN BASTÃO COLA QUENTE FINO, 25UN MASSA MODELAR 180GR, 12UN FITA ADESIVA 48 X 45, 1PCT LANTEJOULA 1000UN, 10TUBO LANTEJOULA 3 GR E DEMAIS ITENS P/TRABALHOS C/ CRIANÇAS CADAST. PROGRAMA 1º INFANCIA SUAS. | 1.779,80 | ||
| 25/10/2018 | ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme DANFE Nº 890/021519977; | 1.779,80 | ||
| 05/11/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5267/2018 LIVRARIA, PAPELARIA E BAZAR E. B. S. LTDA - ME - 13538 | 1.779,80 | ||
| TOTAL | 1.779,80 | 1.779,80 | 1.779,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
