| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Número do empenho: | 5316 | Data de lançamento: | 25/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL E ENC. SOCIAIS - PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | Pessoal e Encargos | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Empenho referente a Contribuição Patronal do FGTS do Setor 11-01, da Competência: Outubro de 2018. | 0,00 | 328,58 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/10/2018 | Empenho referente a Contribuição Patronal do FGTS do Setor 11-01, da Competência: Outubro de 2018. | 328,58 | ||
| 25/10/2018 | ANTONIO VILSON BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - FOPAG OUTUBRO DE 2018. | 328,58 | ||
| 06/11/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5316/2018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 147 | 328,58 | ||
| TOTAL | 328,58 | 328,58 | 328,58 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
