Nome do Credor: DAMTUR - VIAGENS E TURISMO EIRELLI
Dados do Empenho
Número do empenho:
5395
Data de lançamento:
25/10/2018
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE A POPULAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSO JURIDICA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1 TRANSPORTE DE PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE IRAI, P/ CONSULTA MEDICA NAS CIDADE DE PASSO FUNDO E ERECHIM-RS NO DIA 25/10/2018.
0,00
918,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/10/2018
Valor Empenhado referente a: 1 TRANSPORTE DE PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE IRAI, P/ CONSULTA MEDICA NAS CIDADE DE PASSO FUNDO E ERECHIM-RS NO DIA 25/10/2018.
918,00
29/10/2018
EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 1/63;
918,00
06/11/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5395/2018
DAMTUR - VIAGENS E TURISMO EIRELLI - 14510
918,00
TOTAL
918,00
918,00
918,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
