Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5419 |
Data de lançamento: |
26/10/2018 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1,50M3 AREIA MEDIA, 5SC CIMENTO 50KG, 1M3 PEDRISCO, 1KG PREGO 17 X 27, 1KG PREGO C/ CABEÇA DUPLA 17 X 27, 3UN TRELIÇA 8MM 12M, P/ CONFECÇÃO DE CORDÃOS NA RUA ANTONIO DE SIQUEIRA. |
0,00 |
805,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/10/2018 |
Valor Empenhado referente a: 1,50M3 AREIA MEDIA, 5SC CIMENTO 50KG, 1M3 PEDRISCO, 1KG PREGO 17 X 27, 1KG PREGO C/ CABEÇA DUPLA 17 X 27, 3UN TRELIÇA 8MM 12M, P/ CONFECÇÃO DE CORDÃOS NA RUA ANTONIO DE SIQUEIRA. |
805,40 |
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07/11/2018 |
CLERIO LARENTIS - SECRETÁRIO DE OBRAS - Conforme DANFE Nº 890/021684748; |
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805,40 |
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12/11/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5419/2018
BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA - ME - 19 |
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805,40 |
TOTAL |
805,40 |
805,40 |
805,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.