SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
SALARIO EDUCACAO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1UN ADAPT SOLD CT BOL/ROSC 20 MM X 12", 1UN ADAPTADOR COMPRESSÃO RM 20 MM X 1/2, 1UN ADESIVO PVC BISNAGA 17 G INCOLOR, 3MT. FITA ALUMINIZADA 15 CMT., 2UN JOELHO 90 SOLD 20 MM, 3MT. TUBO SOLD 20MM, P/ ESC. MUNIC. SALGADO FILHO.
0,00
43,30
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/10/2018
Valor Empenhado referente a: 1UN ADAPT SOLD CT BOL/ROSC 20 MM X 12", 1UN ADAPTADOR COMPRESSÃO RM 20 MM X 1/2, 1UN ADESIVO PVC BISNAGA 17 G INCOLOR, 3MT. FITA ALUMINIZADA 15 CMT., 2UN JOELHO 90 SOLD 20 MM, 3MT. TUBO SOLD 20MM, P/ ESC. MUNIC. SALGADO FILHO.
43,30
07/11/2018
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 890/021685233;
43,30
12/11/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5423/2018
BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA - ME - 19
43,30
TOTAL
43,30
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SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
