SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M.D.E
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1UN SERVIÇO DE PROGRAMAÇÃO DO MODULO E APAGAR FALHAS, 1UN MÃO DE OBRA NA INSTALAÇÃO E TESTE DE BICOS INJETORES E CONECTOR DE BICO DO ONIBUS IPP 8251 DA SEC. EDUCAÇÃO.
0,00
630,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/10/2018
Valor Empenhado referente a: 1UN SERVIÇO DE PROGRAMAÇÃO DO MODULO E APAGAR FALHAS, 1UN MÃO DE OBRA NA INSTALAÇÃO E TESTE DE BICOS INJETORES E CONECTOR DE BICO DO ONIBUS IPP 8251 DA SEC. EDUCAÇÃO.
630,00
26/10/2018
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/2018793;
630,00
20/11/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5426/2018
MARINEIDE ALVES DA SILVA - ME - 14288
630,00
TOTAL
630,00
630,00
630,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
