Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5431 |
Data de lançamento: |
26/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.11.00.00.00 - LOCACAO DE SOFTWARES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
12 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 2 MESES SOFTWARE PONTO ELETRONICO DA SEC. ADMINISTRAÇÃO, PREGÃO Nº 12/2017 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 89/2017. |
0,00 |
800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/10/2018 |
Valor Empenhado referente a: 2 MESES SOFTWARE PONTO ELETRONICO DA SEC. ADMINISTRAÇÃO, PREGÃO Nº 12/2017 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 89/2017. |
800,00 |
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| 26/11/2018 |
FERNANDA MIOR - SEC . MUN. ADMINISTRAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/201810126; |
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400,00 |
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| 03/12/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5431/2018 - REF. NOVEMBRO/2018
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA - 49 |
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400,00 |
| 12/12/2018 |
FERNANDA MIOR - SEC . MUN. ADMINISTRAÇÃO - REF. DEZ. Conforme Nota Fiscal Nº E/201810261; |
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400,00 |
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| 21/12/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5431/2018 - REF. DEZEMBRO/2018
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA - 49 |
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400,00 |
| TOTAL |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
