| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 5431 | Data de lançamento: | 26/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.11.00.00.00 - LOCACAO DE SOFTWARES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 12 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 2 MESES SOFTWARE PONTO ELETRONICO DA SEC. ADMINISTRAÇÃO, PREGÃO Nº 12/2017 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 89/2017. | 0,00 | 800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/10/2018 | Valor Empenhado referente a: 2 MESES SOFTWARE PONTO ELETRONICO DA SEC. ADMINISTRAÇÃO, PREGÃO Nº 12/2017 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 89/2017. | 800,00 | ||
| 26/11/2018 | FERNANDA MIOR - SEC . MUN. ADMINISTRAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/201810126; | 400,00 | ||
| 03/12/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5431/2018 - REF. NOVEMBRO/2018 DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA - 49 | 400,00 | ||
| 12/12/2018 | FERNANDA MIOR - SEC . MUN. ADMINISTRAÇÃO - REF. DEZ. Conforme Nota Fiscal Nº E/201810261; | 400,00 | ||
| 21/12/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5431/2018 - REF. DEZEMBRO/2018 DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA - 49 | 400,00 | ||
| TOTAL | 800,00 | 800,00 | 800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
