| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MIOR & KUHNE LTDA |
| Número do empenho: | 5434 | Data de lançamento: | 29/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA PDDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | P.D.D.E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 30UN AGUA SANITARIA 01LT,30LT. ÁLCOOL, 30UN DESINFETANTE 2LT, 23KG SABÃO EM PÓ, 10UN VASSOURA DE PALHA, 31UN DETERGENTE DE LOUÇA 1000ML, 20FARDO PAPEL HIGIENICO 16 PCTE. 4 ROLOS, 30UN SAPÓLIO EM PÓ, 3UN ESPONJA DE LOUÇA, P/ EMEI CASA DA CRIANÇA , PDDE. | 0,00 | 2.112,81 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2018 | Valor Empenhado referente a: 30UN AGUA SANITARIA 01LT,30LT. ÁLCOOL, 30UN DESINFETANTE 2LT, 23KG SABÃO EM PÓ, 10UN VASSOURA DE PALHA, 31UN DETERGENTE DE LOUÇA 1000ML, 20FARDO PAPEL HIGIENICO 16 PCTE. 4 ROLOS, 30UN SAPÓLIO EM PÓ, 3UN ESPONJA DE LOUÇA, P/ EMEI CASA DA CRIANÇA , PDDE. | 2.112,81 | ||
| 29/10/2018 | MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 890/021557331; | 2.112,81 | ||
| 06/11/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5434/2018 MIOR & KUHNE LTDA - 10896 | 2.112,81 | ||
| TOTAL | 2.112,81 | 2.112,81 | 2.112,81 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
