Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ANGELO TISSIANI - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5476 |
Data de lançamento: |
30/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
SALARIO EDUCACAO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 2UN MONTAGEM PNEU ONIBUS ISX 7779, 2UN TROCA PNEU ONIBUS ISX 7779, 1UN CONSERTO PNEU ONIBUS IUC 6285, 4UN TROCA PNEU ONIBUS ISU 6525, 2UN MONTAGEM PNEU ONIBUS ISU 2354, 1UN CONSERTO PNEU ONIBUS ISU 2354 DA SEC. EDUCAÇÃO. |
0,00 |
360,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/10/2018 |
Valor Empenhado referente a: 2UN MONTAGEM PNEU ONIBUS ISX 7779, 2UN TROCA PNEU ONIBUS ISX 7779, 1UN CONSERTO PNEU ONIBUS IUC 6285, 4UN TROCA PNEU ONIBUS ISU 6525, 2UN MONTAGEM PNEU ONIBUS ISU 2354, 1UN CONSERTO PNEU ONIBUS ISU 2354 DA SEC. EDUCAÇÃO. |
360,00 |
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| 30/10/2018 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/201850; |
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360,00 |
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| 08/11/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5476/2018
ANGELO TISSIANI - ME - 108 |
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360,00 |
| TOTAL |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
