| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ANGELO TISSIANI - ME |
| Número do empenho: | 5476 | Data de lançamento: | 30/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 2UN MONTAGEM PNEU ONIBUS ISX 7779, 2UN TROCA PNEU ONIBUS ISX 7779, 1UN CONSERTO PNEU ONIBUS IUC 6285, 4UN TROCA PNEU ONIBUS ISU 6525, 2UN MONTAGEM PNEU ONIBUS ISU 2354, 1UN CONSERTO PNEU ONIBUS ISU 2354 DA SEC. EDUCAÇÃO. | 0,00 | 360,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2018 | Valor Empenhado referente a: 2UN MONTAGEM PNEU ONIBUS ISX 7779, 2UN TROCA PNEU ONIBUS ISX 7779, 1UN CONSERTO PNEU ONIBUS IUC 6285, 4UN TROCA PNEU ONIBUS ISU 6525, 2UN MONTAGEM PNEU ONIBUS ISU 2354, 1UN CONSERTO PNEU ONIBUS ISU 2354 DA SEC. EDUCAÇÃO. | 360,00 | ||
| 30/10/2018 | MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/201850; | 360,00 | ||
| 08/11/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5476/2018 ANGELO TISSIANI - ME - 108 | 360,00 | ||
| TOTAL | 360,00 | 360,00 | 360,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
