SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 83,90 LTS. GASOLINA P/ STRADA IWE 7004, 120,80 LTS. GASOLINA P/ STRADA IWE 7016, 89,40 LTS. GASOLINA P/ STRADA IWE 6999, 190,25 LTS. OLEO DIESEL S.10 P/ MERCEDES IVM 2711, 1100 LTS. OLEO DIESEL P/ MERCEDES INT 1964 DA SEC. OBRAS.
0,00
2.810,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/11/2018
Valor Empenhado referente a: 83,90 LTS. GASOLINA P/ STRADA IWE 7004, 120,80 LTS. GASOLINA P/ STRADA IWE 7016, 89,40 LTS. GASOLINA P/ STRADA IWE 6999, 190,25 LTS. OLEO DIESEL S.10 P/ MERCEDES IVM 2711, 1100 LTS. OLEO DIESEL P/ MERCEDES INT 1964 DA SEC. OBRAS.
2.810,40
01/11/2018
CLERIO LARENTIS - SECRETÁRIO DE OBRAS - Conforme DANFE Nº 1/12774; 1/12969; 1/12840; 1/12781; 1/12924; 1/12807; 1/12909; 1/12941; 1/12892; 1/12933;
2.810,40
09/11/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5484/2018
BANRISUL CARTOES S.A - 10102
2.810,40
TOTAL
2.810,40
2.810,40
2.810,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
