| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: BANRISUL CARTOES S.A |
| Número do empenho: | 5488 | Data de lançamento: | 01/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 152,21 LTS. DIESEL P/ IUB 3303, 828,59LTS.DIESEL S.10 P/IVZ 0024, 786,05 LTS. DIESEL P/ ISX 7779, 498,14 LTS. DIESEL P/ ISU 2354, 225,88 LTS. DIESEL P/ ISV 6525, 639,08 LTS. DIESEL S.10 P/ IUC 6285, E 105,90 LTS. DIESEL P/ IPP 8251. ONIBUS SEC. EDUCAÇÃO. | 0,00 | 13.123,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/11/2018 | Valor Empenhado referente a: 152,21 LTS. DIESEL P/ IUB 3303, 828,59LTS.DIESEL S.10 P/IVZ 0024, 786,05 LTS. DIESEL P/ ISX 7779, 498,14 LTS. DIESEL P/ ISU 2354, 225,88 LTS. DIESEL P/ ISV 6525, 639,08 LTS. DIESEL S.10 P/ IUC 6285, E 105,90 LTS. DIESEL P/ IPP 8251. ONIBUS SEC. EDUCAÇÃO. | 13.123,25 | ||
| 05/11/2018 | MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 1/12974; 1/12849; 1/12801; 1/12857; 1/12925; 1/12976; 1/12820; 1/12793; 1/12846; 1/12885; 1/12915; 1/12944; 1/12977; 1/12808; 1/12855; 1/12905; 1/12953; 1/12882; 1/12817; 1/12939; 1/12824; 1/12797; 1/12860; 1/12894; 1/12929; 1/12972; 1/12893; 1/12782; | 13.123,25 | ||
| 09/11/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5488/2018 BANRISUL CARTOES S.A - 10102 | 13.123,25 | ||
| TOTAL | 13.123,25 | 13.123,25 | 13.123,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
