| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: BANRISUL CARTOES S.A |
| Número do empenho: | 5490 | Data de lançamento: | 01/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a:54,01 LTS. DIESEL P/MASTER IWG9905, 572,90 LTS. DIESEL S.10 P/ AMB. IUX4261, 918,69LTS. GASOL. P/ SPIN IVT6757, 214LTS. GASOL. P/ AMB. IYU5948, 663,31LTS. GASOL.P/ SIENA IYP6495, 753,84LTS. GASOL. P/ DOBLO IUX 4216, 546,75 LTS. DIESEL S.10 P/ AMB.ITY1493.SAUDE. | 0,00 | 18.155,76 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/11/2018 | Valor Empenhado referente a:54,01 LTS. DIESEL P/MASTER IWG9905, 572,90 LTS. DIESEL S.10 P/ AMB. IUX4261, 918,69LTS. GASOL. P/ SPIN IVT6757, 214LTS. GASOL. P/ AMB. IYU5948, 663,31LTS. GASOL.P/ SIENA IYP6495, 753,84LTS. GASOL. P/ DOBLO IUX 4216, 546,75 LTS. DIESEL S.10 P/ AMB.ITY1493.SAUDE. | 18.155,76 | ||
| 01/11/2018 | Conforme DANFE Nº 1/12784; 1/12841; 1/12852; 1/12870; 1/12886; 1/12899; 6/119139; 1/59906; 1/12927; 1/257118; 1/12948; 1/12971; 1/100529; 1/68325; 1/12859; 1/12864; 1/12865; 1/12873; 1/12850; 1/12835; 1/12822; 1/4124; 1/3462; 1/12788; 1/12884; 1/12896; 6/119477; 1/12926; 1/12935; 1/59724; 1/12949; 1/12961; 1/12983; 2/20795; 3/19375; 1/12847; 1/12871; 1/12878; 1/12913; 1/12937; 1/12956; 5/7043; 1/12851; 1/12879; 1/12834; 1/12786; 2/42249; 1/12810; 1/12815; 5/6730; 5/6857; 1/12901; 5/6824; 890/021432785; 1/12858; 890/021440020; 1/12920; 1/12930; 3/123816; 1/12950; 1/38472; 1/12979; 5/7094; 1/22347; 1/12825; 1/12795; 1/12773; 1/12790; 1/12887; 1/12897; 1/12856; 1/12862; 1/12914; 5/6660; 1/129672; 1/12934; 1/12946; 1/12967; 1/12869; 1/12789; 1/12877; 1/12875; 1/12827; 1/12826; 1/12809; 1/12813; 5/6621; 1/12791; 1/12785; 1/12853; 1/12842; 1/12888; 1/12898; 1/12890; 1/12919; 1/12928; 1/12938; 1/12947; 1/12957; | 17.532,75 | ||
| 01/11/2018 | EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 1/12964; 1/12975; 1/12978; 1/101942; | 623,01 | ||
| 09/11/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5490/2018 BANRISUL CARTOES S.A - 10102 | 18.155,76 | ||
| TOTAL | 18.155,76 | 18.155,76 | 18.155,76 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
