| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: EDUARDO DIAS - ME |
| Número do empenho: | 5522 | Data de lançamento: | 06/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.08.00.00.00 - MANUTENCAO DE SOFTWARE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 ASSISTENCIA TECNICA PARA ACESSO INERNO E REDIRECIONAMENTO AO RELOGIO PONTO DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E SEC. OBRAS. | 0,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2018 | Valor Empenhado referente a: 1 ASSISTENCIA TECNICA PARA ACESSO INERNO E REDIRECIONAMENTO AO RELOGIO PONTO DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E SEC. OBRAS. | 50,00 | ||
| 06/11/2018 | FERNANDA MIOR - SEC . MUN. ADMINISTRAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/201850; | 50,00 | ||
| 12/11/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5522/2018 EDUARDO DIAS - ME - 14405 | 50,00 | ||
| TOTAL | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
