| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LOINI MARIA BONACINA |
| Número do empenho: | 5525 | Data de lançamento: | 07/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - PBV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | BPSB - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 14,95MT. TECIDO NATAL, 10UN FITA NATAL, 30PAR OLHOS, 3UN CONE DE LINHA CAMILINHA, 3,86MT. FITA, 20PAR OLHOS, 10MT. POMPOM, P/ OFICINAS DE ARTESANATO, COM AS ARTEIRAS DO CRAS, GESTANTES. E CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSIST. SOCIAL, PROGRAMA PBV/SCFV. | 0,00 | 619,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/11/2018 | Valor Empenhado referente a: 14,95MT. TECIDO NATAL, 10UN FITA NATAL, 30PAR OLHOS, 3UN CONE DE LINHA CAMILINHA, 3,86MT. FITA, 20PAR OLHOS, 10MT. POMPOM, P/ OFICINAS DE ARTESANATO, COM AS ARTEIRAS DO CRAS, GESTANTES. E CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSIST. SOCIAL, PROGRAMA PBV/SCFV. | 619,25 | ||
| 07/11/2018 | ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme DANFE Nº 1/000000005; | 619,25 | ||
| 12/11/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5525/2018 LOINI MARIA BONACINA - 3079 | 619,25 | ||
| TOTAL | 619,25 | 619,25 | 619,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
