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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: LIVRARIA IRAI LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5546 Data de lançamento: 07/11/2018
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - PFMC/PAEFI
Conta de Despesa: 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: BPSE - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 10UN TINTA P/ TECIDO, 5PCT. PALITO DE PICOLÉ, 2ROLO FITA MIMOSA, P/ OFICINA DE ARTESANATO C/ AS GESTANTES, CRIANÇAS E ADOLESCENTES, PROGRAMA PAEFI. 0,00 115,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/11/2018 Valor Empenhado referente a: 10UN TINTA P/ TECIDO, 5PCT. PALITO DE PICOLÉ, 2ROLO FITA MIMOSA, P/ OFICINA DE ARTESANATO C/ AS GESTANTES, CRIANÇAS E ADOLESCENTES, PROGRAMA PAEFI. 115,00
09/11/2018 ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme DANFE Nº 890/021733070; 115,00
19/11/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5546/2018 LIVRARIA IRAI LTDA - ME - 5096 115,00
TOTAL 115,00 115,00 115,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.