Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: GABBI COMERCIO DE PNEUS LTDA. ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5548 |
Data de lançamento: |
07/11/2018 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1UN GEOMETRIA, 1UN CAMBAGEM, 2UN MONTAGEM, 2UN BALANCEAMENTO DE RODA DO VEICULO SIENA IYP 6495 DA SEC. SAUDE. |
0,00 |
129,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/11/2018 |
Valor Empenhado referente a: 1UN GEOMETRIA, 1UN CAMBAGEM, 2UN MONTAGEM, 2UN BALANCEAMENTO DE RODA DO VEICULO SIENA IYP 6495 DA SEC. SAUDE. |
129,00 |
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07/11/2018 |
EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme Nota Fiscal Nº E/20181846; |
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129,00 |
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05/12/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5548/2018
GABBI COMERCIO DE PNEUS LTDA. ME - 13658 |
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129,00 |
TOTAL |
129,00 |
129,00 |
129,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.