Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: CENTERMEDI COM. PROD.MAT. HOSP LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
555 |
Data de lançamento: |
31/01/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
2 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 5000 METROPOLOL 50MG (SELOZOK), P/ FARMACIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, PREGÃO Nº 02/2017 CONTRATO Nº 049/2017. |
0,00 |
4.620,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/01/2018 |
Valor Empenhado referente a: 5000 METROPOLOL 50MG (SELOZOK), P/ FARMACIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, PREGÃO Nº 02/2017 CONTRATO Nº 049/2017. |
4.620,00 |
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| 06/02/2018 |
EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 000/150616; |
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4.601,52 |
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| 14/02/2018 |
ESTORNO PELA IMPOSSIBILIDADE DE FRACIONAMENTO DA EMBALAGEM. |
-18,48 |
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| 19/02/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 555/2018
CENTERMEDI COM. PROD.MAT. HOSP LTDA - 2710 |
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4.601,52 |
| TOTAL |
4.601,52 |
4.601,52 |
4.601,52 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
