Valor Empenhado referente a: 2.662KM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERIODO LETIVO DE NOVEMBRO E DEZEMBO/2018, COM VEICULO CAPACIDADE MINIMA 14 PASSAGEIROS, ROTEIRO 04, CFE. CONTRATO Nº 075/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2018.
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7.080,92
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/11/2018
Valor Empenhado referente a: 2.662KM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERIODO LETIVO DE NOVEMBRO E DEZEMBO/2018, COM VEICULO CAPACIDADE MINIMA 14 PASSAGEIROS, ROTEIRO 04, CFE. CONTRATO Nº 075/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2018.
7.080,92
08/11/2018
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/201815;
7.080,92
12/11/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5559/2018
SUSETE DI BERNARDO - ME - 13964
7.080,92
TOTAL
7.080,92
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7.080,92
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.