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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: COSER & MUNCH LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5565 Data de lançamento: 08/11/2018
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 2UN PARAFUSO 10 X 80, 2UN PORCA 10 TRAVANTE, 15UN REBITE, 3UN PARAFUSO 7/16 X 1" 1/2, 9UN GRAXEIRA, 4UN PARAFUSO 6 X 30, 4UN PORCA 6 TRAVANTE, 4UN ARRUELAS 6, 0,30KG SOLDA MIG E DEMAIS ITENS P/ RETRO Nº 03 DA SEC. OBRAS. 0,00 179,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/11/2018 Valor Empenhado referente a: 2UN PARAFUSO 10 X 80, 2UN PORCA 10 TRAVANTE, 15UN REBITE, 3UN PARAFUSO 7/16 X 1" 1/2, 9UN GRAXEIRA, 4UN PARAFUSO 6 X 30, 4UN PORCA 6 TRAVANTE, 4UN ARRUELAS 6, 0,30KG SOLDA MIG E DEMAIS ITENS P/ RETRO Nº 03 DA SEC. OBRAS. 179,90
09/11/2018 CLERIO LARENTIS - SECRETÁRIO DE OBRAS - Conforme DANFE Nº 890/021729033; 179,90
19/11/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5565/2018 COSER & MUNCH LTDA - ME - 13044 179,90
TOTAL 179,90 179,90 179,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.