Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: COSER & MUNCH LTDA - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5581 |
Data de lançamento: |
08/11/2018 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1,40KG SOLDA MIG, 2UN PARAFUSO 10 X 80, 2UN PORCA 10 TRAVANTE, 4 AÇO, 3,8 MANGUEIRA 1/2", 2UN CONEXÃO FEMEA 1/2, 2UN CAPA 1/2", P/ RETRO Nº 04 DA SEC. OBRAS. |
0,00 |
627,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/11/2018 |
Valor Empenhado referente a: 1,40KG SOLDA MIG, 2UN PARAFUSO 10 X 80, 2UN PORCA 10 TRAVANTE, 4 AÇO, 3,8 MANGUEIRA 1/2", 2UN CONEXÃO FEMEA 1/2, 2UN CAPA 1/2", P/ RETRO Nº 04 DA SEC. OBRAS. |
627,60 |
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09/11/2018 |
CLERIO LARENTIS - SECRETÁRIO DE OBRAS - Conforme DANFE Nº 890/021735439; |
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627,60 |
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19/11/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5581/2018
COSER & MUNCH LTDA - ME - 13044 |
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627,60 |
TOTAL |
627,60 |
627,60 |
627,60 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.