| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MARCO ANTONIO LIRA |
| Número do empenho: | 5582 | Data de lançamento: | 08/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM A CIDADE DE TENENTE PORTELA-RS NO DIA 05/11/2018 PARA LEVAR PACIENTE AO PSIQUIATRA, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº131551. | 0,00 | 17,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/11/2018 | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM A CIDADE DE TENENTE PORTELA-RS NO DIA 05/11/2018 PARA LEVAR PACIENTE AO PSIQUIATRA, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº131551. | 17,00 | ||
| 08/11/2018 | ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme Nota Fiscal Nº 001/1237; | 17,00 | ||
| 13/11/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5582/2018 MARCO ANTONIO LIRA - 8913 | 17,00 | ||
| TOTAL | 17,00 | 17,00 | 17,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
