| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LIVRARIA IRAI LTDA - ME |
| Número do empenho: | 5596 | Data de lançamento: | 09/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA MELHORIA ACESSO QUALIDADE - PMAQ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PMAQ-PROGR. MELHORIA ACESSO QUALIDADE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 15 FLS. E.V.A. CO GLITER, 10FLS. E.V.A., 5UN COLA PARA E.V.A., 1UN PISTOLA COLA QUENTE, 15MT. TNT, 3UN FITA MADEIRA, 20UNREFIL COLA QUENTE, 4UN FITA DECORATIVA,, MATERIAL P/ CAMPANHA OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL, PROGRAMA PMAQ. | 0,00 | 292,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/11/2018 | Valor Empenhado referente a: 15 FLS. E.V.A. CO GLITER, 10FLS. E.V.A., 5UN COLA PARA E.V.A., 1UN PISTOLA COLA QUENTE, 15MT. TNT, 3UN FITA MADEIRA, 20UNREFIL COLA QUENTE, 4UN FITA DECORATIVA,, MATERIAL P/ CAMPANHA OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL, PROGRAMA PMAQ. | 292,00 | ||
| 09/11/2018 | EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 890/021732761; | 292,00 | ||
| 19/11/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5596/2018 LIVRARIA IRAI LTDA - ME - 5096 | 292,00 | ||
| TOTAL | 292,00 | 292,00 | 292,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
