Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: RAQUEL MORETO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5617 |
Data de lançamento: |
09/11/2018 |
| Tipo de empenho: |
ADIANTAMENTO SALARIAL |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
Pessoal e Encargos |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
EMPENHO REFERENTE A ADIANTAMENTO SALARIAL CFE. LEI MUNICIPAL NRO. 1.551/95 E MEMORANDO INTERNO EM ANEXO NRO. 32/2018. |
0,00 |
500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/11/2018 |
EMPENHO REFERENTE A ADIANTAMENTO SALARIAL CFE. LEI MUNICIPAL NRO. 1.551/95 E MEMORANDO INTERNO EM ANEXO NRO. 32/2018. |
500,00 |
|
|
| 09/11/2018 |
EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE |
|
500,00 |
|
| 13/11/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5617/2018
RAQUEL MORETO - 2770 |
|
|
500,00 |
| TOTAL |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
