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Última atualização realizada em 28/03/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5630 Data de lançamento: 09/11/2018
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Saneamento
Subfunção: Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade: CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO REDES DAGUA
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Isento (Não aplicável) Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA POCO LINHA DUAS PONTES, UNIDADE CONSUMIDORA 734898, COMPETENCIA: NOVEMBRO DE 2018. 0,00 304,91

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/11/2018 EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA POCO LINHA DUAS PONTES, UNIDADE CONSUMIDORA 734898, COMPETENCIA: NOVEMBRO DE 2018. 304,91
09/11/2018 CLERIO LARENTIS - SECRETÁRIO DE OBRAS - Conforme Nota Fiscal Nº 001056303; 304,91
14/12/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5630/2018 CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA - 38 304,91
TOTAL 304,91 304,91 304,91
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.