Nome do Credor: SCAPIN AUTO PEÇAS LTDA. - DADO AUTO PEÇAS
Dados do Empenho
Número do empenho:
5633
Data de lançamento:
12/11/2018
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS E LIMPEZA URBANA
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1 VIDRO VIGIA CORSA II 00/VERDE TERMICO, P/ VEICULO MDZ 8129 DE PROPIEDADE DE DILES ROSA EMMERT, DANIFICADO POR UMA PEDRA AO RELAIZAR O CORTE DE GRAMA POR SERVIDOR DA PREFEITURA CFE. BOLETIN DE OCORRENCIA Nº 817/2018.
0,00
550,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/11/2018
Valor Empenhado referente a: 1 VIDRO VIGIA CORSA II 00/VERDE TERMICO, P/ VEICULO MDZ 8129 DE PROPIEDADE DE DILES ROSA EMMERT, DANIFICADO POR UMA PEDRA AO RELAIZAR O CORTE DE GRAMA POR SERVIDOR DA PREFEITURA CFE. BOLETIN DE OCORRENCIA Nº 817/2018.
550,00
12/11/2018
CLERIO LARENTIS - SECRETÁRIO DE OBRAS - Conforme DANFE Nº 000/4006;
550,00
04/12/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5633/2018
SCAPIN AUTO PEÇAS LTDA. - DADO AUTO PEÇAS - 10189
550,00
TOTAL
550,00
550,00
550,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
